Como emitir a Devolução de Recebimento com IBS e CBS

Descrição

Esse artigo explica como realizar uma devolução de recebimento para fornecedor e como o sistema trata as informações de IBS e CBS nesse processo.

Solução

A devolução de recebimento ocorre quando uma mercadoria previamente recebida de um fornecedor precisa ser devolvida.

Durante a emissão da devolução, o usuário deve informar a nota fiscal de origem para que o sistema estabeleça o vínculo entre a operação original e a devolução. 

Passo a passo

1. Acesse Faturamento > Faturamento de Outras Notas Fiscais 
2. Informe o fornecedor (1).
   
   
3. Selecione a Natureza de Operação de devolução (2).
4. Informe manualmente o item que será devolvido (3).
5. No campo Nota Fiscal de Origem, selecione a nota de recebimento correspondente (4).
6. Verifique a Série e o Número de Sequência do Item preenchidos pelo sistema (5 e 6).
7. Emita a nota fiscal de devolução. 

O número de sequência que o sistema preenche é referente a posição do item na nota de origem:

Importante

• Nas devoluções de recebimento, as informações de IBS e CBS não são obtidas da nota fiscal recebida. O sistema utiliza a configuração da Natureza de Operação de devolução, aplicando as parametrizações de CST e cClassTrib definidas para essa natureza. 
• No XML, em <DFeReferenciado> estarão as informações da nota de origem, e será preenchida a TAG nItem com o número da sequência do item, conforme pede a legislação: