Como ativar, inativar ou suspender um fornecedor

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como controlar o status de um fornecedor no sistema, definindo se ele poderá ou não ser utilizado nos processos de compra.

Solução

Para alterar o status de um fornecedor:

• Acesse o caminho Compras > Cadastro > Fornecedores (CP0104);

• Localize e abra o cadastro do fornecedor desejado.

• Na aba Geral, ajuste os campos:
  
  

  • Status Ativo:

    Sim: fornecedor disponível para uso.

    Não: fornecedor inativo no sistema.

  • Status Suspenso:

    Sim: fornecedor ativo, porém com compras temporariamente suspensas.

• Salve as alterações.
   

Observação

• Um fornecedor pode permanecer ativo e suspenso ao mesmo tempo, permitindo controle temporário sem perda do histórico.