Como realizar o faturamento de serviços com Estorno de Crédito e Doação

Descrição 

Esse artigo explica como realizar o faturamento de serviços com Estorno de Crédito e Doação no sistema.

Solução

Ao faturar uma nota de serviço relacionada a operações de Estorno de Crédito ou Doação, o usuário precisa identificar corretamente a configuração tributária e o comportamento esperado dos campos de IBS/CBS.
 

Pré Requisitos 

Na Natureza de Operação de Serviço, parametrizar Tipo de Serviço, CST e cClassTrib:

Validar com o contador se o código de classificação tributária utilizado corresponde à operação de Estorno de Crédito ou Doação, conforme a operação a ser realizada, preencha e marque a flag correspondente na rotina Códigos de Classificação Tributária:

Passo a passo 

1. Acesse Faturamento > Faturamento de Outras Notas Fiscais (FT0206). 

2. Selecione a Natureza de Operação configurada. 

   

    

3. Informe manualmente os valores de estorno de crédito de IBS e CBS, pois esses valores são apresentados zerados pelo sistema. 

4. Salve o faturamento e transmita a nota fiscal.

Importante

• Nas operações classificadas como Doação o campo de Estorno de Crédito não é exibido.