Emissão de Nota Fiscal de Entrada de Importação

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição
Este procedimento orienta como realizar a emissão de Nota Fiscal de Entrada de Importação no DBCorp, permitindo a compra de produtos importados, o cadastro da Declaração de Importação (DI), a emissão da nota fiscal e o recebimento da mesma. Também contempla a suspensão de impostos, quando aplicável.

Solução
Para emitir uma Nota Fiscal de Entrada de Importação, siga os passos abaixo:

1. Cadastrar o fornecedor estrangeiro
   Acesse Compras > Cadastros > Fornecedores (CP0104);
   Marque o flag Estrangeiro;
   Informe o endereço internacional do fornecedor;
   Salve o cadastro.

2. Configurar a natureza de operação
   Acesse Fiscal > Cadastros > Naturezas de Operação (FC0111);
   Selecione ou cadastre a CFOP correspondente à importação (ex.: 3101 – Compra para industrialização ou produção);
   Marque o flag Drawback, se aplicável.

3. Cadastrar itens de produção importados
   Acesse Engenharia > Cadastros > Itens de Produção (EG0109);
   Marque o campo Origem = Importado;
   Salve o cadastro.

4. Cadastrar moedas e cotações
   Acesse Infraestrutura > Cadastros > Moedas (IE0111);
   Informe o nome e símbolo da moeda;
   Acesse Infraestrutura > Processos > Cotações das Moedas (IE0201);
   Cadastre a cotação da moeda na data da importação.

5. Associar itens ao fornecedor
   Acesse Compras > Cadastros > Itens dos Fornecedores (CP0106);
   Selecione o fornecedor estrangeiro e vincule os itens;
   Informe o preço e a moeda correspondente.

6. Configurar parâmetros fiscais dos itens
   Acesse Fiscal > Cadastros > Parâmetros Fiscais dos Itens (FC0113);
   Configure as alíquotas de Origem/Destino (Previamente cadastradas na tela Alíquotas de ICMS) e vincule à natureza de operação do item;
   Salve as alterações.

7. Cadastrar pedido de compra
   Acesse Compras > Processos > Pedidos de Compra (CP0209);
   Informe o fornecedor, o item, a quantidade e o preço unitário;
   Selecione a moeda e marque o flag Val. Cotação;
   Salve e aprove o pedido, se necessário.

8. Cadastrar Declaração de Importação (DI)
   Acesse Compras > Processos > Declarações de Importação (CP0219);
   Informe o número da DI, referências da empresa e fornecedor, data de emissão, cotação e o pedido de compra;
   Preencha manualmente os valores, adições e informações adicionais;
   Salve a DI.

9. Emitir Nota Fiscal de Entrada de Importação
   Acesse Faturamento > Processos > Emissão de Notas Fiscais de Entrada de Importações (FT0204);
   Selecione a DI cadastrada;
   Informe a natureza de operação e confirme os itens;
   Preencha valores adicionais, Ato Concessório e outras informações necessárias;
   Salve a emissão;
   Imprima a nota fiscal para gerar o número da NF.

10. Realizar o recebimento da nota fiscal
    Acesse Estoques > Processos > Recebimento de Notas Fiscais de Pedidos de Compra (ES0206);
    Informe o fornecedor, marque Emitida pela Empresa e informe série e número da NF;
    Salve o recebimento para dar baixa nas quantidades do pedido;
    Verifique que o status do pedido de compra está Recebido Total.

11. Suspender impostos (se aplicável)
    Configure os percentuais de PIS e COFINS em Fiscal > Cadastros > Retenções de Impostos (FC0116);
    Ao cadastrar a DI, marque os checkboxes de suspensão para II, IPI ou PIS/COFINS;
    Salve a DI;
    Os valores suspensos aparecerão zerados na emissão e no recebimento da nota fiscal.

Observação

• Em casos de múltiplos pedidos de compra vinculados a uma mesma DI, cada pedido será exibido em linhas separadas no grid de adições e itens, podendo ser expandido para ajustes manuais.

• A suspensão de impostos zera apenas os campos de cálculo no sistema e no XML da nota fiscal; as informações das tags podem variar conforme o imposto.

Rótulos
Notas Fiscais; Importação; Procedimento de Suporte

Tags de Conteúdo
Emissão de NF; Declaração de Importação; Suspensão de Impostos; Pedido de Compra; DBCORP