Geração de Nota Fiscal Complementar de Imposto

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo - Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo auxilia na geração de uma nota fiscal complementar de imposto (ICMS/IPI).

Ambiente

Módulo envolvido:

Faturamento → Processos → Faturamento de Outras Notas Fiscais

Não existem parâmetros específicos relacionados a essa funcionalidade.

Funcionamento do Processo

Acessar a tela de faturamento de outras notas fiscais e seguir o passo a passo abaixo:

• Clicar em "Novo (Alt +N)";
• Informar o cliente no campo "Destinatário";
• Informar no campo "Tipo" a opção "Compl. ICMS/IPI";
• No campo "NF Origem", informar o número da nota fiscal que será complementada;
• Informar a "Natureza de Operação";
• Na guia "Itens", os campos podem ser digitados livremente, portanto, informe a descrição que será destacada na nota fiscal, algo como "COMPLEMENTO DE IMPOSTOS", ou "COMPLEMENTO [IMPOSTO QUE SERÁ COMPLEMENTADO (ICMS/IPI)]";
• Nesta mesma linha digite o %, base de cálculo e valor do imposto que será complementado. No caso de ICMS, será necessário informar também um código de situação tributária (CST) adequado para esse tipo de nota;
• Após digitar essas informações, na guia "Cálculo", os valores digitados serão exibidos, e a nota poderá ser emitida normalmente.

Observações

• Qualquer dúvida quanto ao preenchimento da CST para ICMS, IPI e ICMS ST deverá ser conferida com o respaldo fiscal do cliente, para que a informação seja a mais assertiva possível;
• O total da nota deve ser 0,00 quando o complemento for apenas de ICMS, pois esse não entra no total da nota, podendo haver diferenças para IPI e ICMS ST, que podem somar ao total da nota, neste caso, inserir apenas os valores que compõe o total da nota (consultar o respaldo fiscal se necessário).