Faturamento – Pedido de compras não é exibido ao importar XML de DI

Descrição

Ao importar o XML da Declaração de Importação (DI) na tela Faturamento de Outras Notas, a lista de Pedidos de Compra fica em branco ou não exibe o pedido desejado para vinculação.

O que analisar (Causas Raiz)

Antes de alterar configurações, valide estes 4 pontos de divergência entre o sistema e o XML:

1. Moeda do Pedido: O Pedido de Compra foi salvo em BRL (Real) ou em uma moeda diferente da informada na DI. O sistema só vincula pedidos na mesma moeda estrangeira do XML.

2. Cadastro Inexistente: Não há pedido cadastrado no sistema (CP0209) para o CNPJ/Código do fornecedor emitente do XML.

3. Divergência de Dados do Item: Os itens do pedido possuem variações na quantidade, unidade de medida ou código do item em relação aos dados contidos no XML.

4. Falta de De-Para de Itens: O código do produto ou a unidade de medida do fornecedor no XML são diferentes dos cadastrados na sua empresa, sem o vínculo prévio no sistema (CP0106).

Como fazer (Passo a Passo da Solução)

Passo 1: Ajustar a Moeda e os Dados do Pedido de Compra

1. Acesse o menu: Compras > Processos > Pedidos de Compra (CP0209).

2. Busque e abra o Pedido de Compra do processo de importação.

3. Clique na aba Outros:

   • No campo Moeda, altere de BRL para a Moeda Estrangeira exata utilizada no XML (ex: USD, EUR).

   • Marque a caixa Val. Cotação para que o ERP aplique automaticamente a taxa de câmbio do dia.

4. Na aba Itens, valide item por item:

   • Certifique-se de que a quantidade pedida e a unidade de medida são idênticas às informadas no arquivo da DI.

5. Clique em Salvar.

Passo 2: Cadastrar o De-Para do Fornecedor (Se houver divergência de código/unidade)

Caso o fornecedor utilize códigos de item ou unidades de medida diferentes do seu cadastro interno:

1. Acesse o menu: Compras > Cadastros > Itens dos Fornecedores (CP0106).

2. Selecione o Fornecedor Estrangeiro.

3. Adicione a amarração:

   • Insira o Código do Item no Fornecedor (como vem no XML) e vincule ao Código do Item Interno (seu cadastro).

   • Ajuste o Fator de Conversão caso a unidade comercializada (ex: caixa) seja diferente da unidade de estoque (ex: unidade).

4. Clique em Salvar.

Passo 3: Reimportar o XML na Nota Fiscal

1. Acesse: Faturamento > Processos > Faturamento de Outras Notas (FT0206).

2. Clique no botão Importar XML.

3. Selecione o arquivo da DI novamente.

4. Verifique que o Pedido de Compra agora estará disponível e pré-selecionado na tela de amarração.