Como definir aprovador para solicitantes de ordens de compra

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como configurar o responsável pela aprovação das ordens de compra geradas por cada solicitante no sistema.

Solução

• Acesse o caminho Compras > Cadastros > Solicitantes de Ordens de Compra (CP0108);

• No grid inferior Solicitante, localize o contato que já foi habilitado como solicitante de compras;

• No campo Aprovador, informe o código do contato responsável pela aprovação ou utilize o duplo clique para pesquisar e selecionar o aprovador desejado:

• Após a definição, as colunas Código e Aprovador serão preenchidas automaticamente.

• Caso seja necessário incluir novos solicitantes futuramente, basta repetir o processo: dar duplo clique no contato no grid superior e definir o aprovador correspondente. Cada solicitante pode possuir um aprovador diferente.
   

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