Como realizar devolução parcial ou total de mercadoria comprada

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo explica como realizar devolução parcial ou total de mercadoria comprada no módulo Faturamento.

Solução

• Acesse Faturamento > Faturamento de Outras Notas Fiscais (FT0206);

• No campo Destinatário, selecione a opção Fornecedor (campo 1 na imagem);

• Informe o código do Fornecedor (campo 2 na imagem);

• Selecione uma Natureza de Operação de Devolução (campo 3 na imagem);

• No grid Itens, inclua o Item correspondente (campo 4 na imagem);

• Informe o preço exatamente igual ao apresentado no Recebimento do Pedido de Compra (campo 5 na imagem);

• Acesse a aba Documentos Fiscais Relacionados;

• Vincule a Nota Fiscal recebida, se necessário (campo 6 na imagem):

• Clique em Salvar (campo 7 na imagem):
  
  
   

• Ao ser exibida a mensagem informando que será lançado crédito ao Fornecedor, selecione a opção desejada para confirmar:

• Clique em Imprimir para emitir a Nota Fiscal de Devolução.
   

Observação

Para conferir a movimentação do item, verifique a movimentação correspondente após a emissão da nota em Estoques > Movimentação de Estoque por Item (ES0301)