Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)
Descrição
Este artigo explica como realizar devolução parcial ou total de mercadoria comprada no módulo Faturamento.
Solução
Acesse Faturamento > Faturamento de Outras Notas Fiscais (FT0206);
No campo Destinatário, selecione a opção Fornecedor (campo 1 na imagem);
Informe o código do Fornecedor (campo 2 na imagem);
Selecione uma Natureza de Operação de Devolução (campo 3 na imagem);
No grid Itens, inclua o Item correspondente (campo 4 na imagem);
Informe o preço exatamente igual ao apresentado no Recebimento do Pedido de Compra (campo 5 na imagem);
Acesse a aba Documentos Fiscais Relacionados;
Vincule a Nota Fiscal recebida, se necessário (campo 6 na imagem):
Clique em Salvar (campo 7 na imagem):
Ao ser exibida a mensagem informando que será lançado crédito ao Fornecedor, selecione a opção desejada para confirmar:
Clique em Imprimir para emitir a Nota Fiscal de Devolução.
Observação
Para conferir a movimentação do item, verifique a movimentação correspondente após a emissão da nota em Estoques > Movimentação de Estoque por Item (ES0301)
Comentários
1 comentário
Bom dia!!!
As imagens png não carregam no browser, então não conseguimos ver as telas do DBCORP.
Grato
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