Devolução de Venda com Emissão de Nota Própria

Descrição do Artigo

Classificação: Procedimento

Este procedimento é utilizado quando o cliente (geralmente pessoa física ou não contribuinte) não emite Nota Fiscal de Devolução. A empresa deve emitir uma Nota Fiscal de Entrada para acobertar o retorno da mercadoria.

Pré-requisitos

• Existência de um faturamento original realizado com o tipo Outras ou Pedido de Venda.

• Natureza de Operação de Entrada com tipo Devolução.

Solução

Para tratar o incidente, realize os passos a seguir:

1. Acesse Faturamento de Outras Notas Fiscais (FT0206).

2. Selecione o Destinatário (Cliente) e altere o campo Tipo para Outras.

3. Utilize a Natureza de Operação de Devolução adequada e insira os itens no grid.

4. Acesse a aba Documentos Fiscais Relacionados e vincule a chave de acesso ou número da NF de venda original.

5. Realize a transmissão da NFe.

6. Após a autorização da nota, acesse a tela Recebimento de Outras Notas Fiscais (ES0207).

7.  Informe o Remetente (Cliente), Série e Número da NFe gerada no passo anterior e marque o checkbox "Emitida pela Empresa".

8. Salve o recebimento

Observação

• Para toda NF-e de devolução de mercadoria é obrigatória a informação do documento fiscal referenciado;

• Ao gravar o recebimento, caso a natureza de operação Gere Pagamento o sistema gerará um título no contas a pagar; Caso a natureza Não Gere Pagamento será emitido um pop-up para o lançamento de crédito na conta do cliente.

• Se a natureza de operação movimentar estoque, a movimentação ocorre apenas no recebimento da nota.

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