Como analisar fornecedores e gerar Pedidos de Compra a partir de Ordens de Compra

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como utilizar a tela de Geração de Pedidos e Cotações a partir de Ordens de Compra no sistema, permitindo analisar fornecedores, comparar preços e condições comerciais e, a partir dessa análise, gerar pedidos de compra.

Solução

• Acesse o caminho Compras > Atualizações > Geração de Pedidos a partir de Ordens de Compra (CP0206):
  
  

• O campo Comprador será preenchido automaticamente com o usuário logado. 

• Informe a Data do pedido, se necessário. Caso não seja informada, o sistema utilizará a data atual.

• Na aba Itens x Fornecedores, serão exibidos os itens vinculados às Ordens de Compra. Selecione a ordem correspondente ao item que deseja analisar.

• No grid inferior, o sistema apresentará todos os fornecedores vinculados ao item, exibindo informações como preços praticados, prazos de entrega, condições de pagamento e dados fiscais. 

• Após escolher o fornecedor, informe a quantidade a ser requisitada. Caso a quantidade seja diferente da quantidade total da Ordem de Compra, o sistema ajustará automaticamente os valores e refletirá as alterações na aba Pedidos de Compra.

• Após validar as informações, clique em Salvar para registrar o pedido de compra. 

   

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