Como aprovar um Pedido de Compra

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como realizar a aprovação de um Pedido de Compra quando a empresa utiliza fluxo de aprovação configurado no sistema.

Solução

• Acesse o menu Compras / Processos / Aprovação de Pedidos de Compra (CP0209):

• Ao abrir a tela, o sistema apresenta automaticamente todos os Pedidos de Compra do tipo Item que estão pendentes de aprovação, desde que o usuário esteja cadastrado como aprovador;

• Selecione o Pedido de Compra que deseja aprovar. Ao selecioná-lo, o botão Salvar será habilitado.

• Verifique as informações do pedido, incluindo os itens e as parcelas geradas conforme a condição de pagamento.

• Após a conferência, selecione a opção de Aprovação e clique em Salvar.

• Ao salvar, o pedido deixa de aparecer nesta tela, pois não estará mais pendente de aprovação. Caso o pedido exija mais de uma aprovação, ele permanecerá com status Em Aprovação até que todas as aprovações necessárias sejam concluídas.
   

Observação

• A quantidade de aprovações necessárias é definida pelo parâmetro QtdPedidoCompraAprov (código nº 315). Quando configurado para múltiplas aprovações, cada aprovador deve realizar sua validação para que o pedido siga para o fornecedor.