Como reprovar (recusar) um Pedido de Compra

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como reprovar um Pedido de Compra que não deve ser aprovado, conforme as regras e critérios definidos pela empresa.

Solução

• Acesse o menu Compras / Processos / Aprovação de Pedidos de Compra (CP0209);

• Ao abrir a tela, serão listados automaticamente os Pedidos de Compra pendentes de aprovação, desde que o usuário esteja cadastrado como aprovador no sistema;

• Selecione o Pedido de Compra que deseja recusar. Ao selecioná-lo, o botão Salvar será habilitado:
  
  

• Após analisar as informações do pedido, selecione a opção Reprovação e clique em Salvar.

• Ao salvar, o pedido deixa de aparecer nesta tela e, na tela Pedidos de Compra, o status será alterado para Reprovado.
   

Observação

• Pedidos reprovados não seguem para o fornecedor. Caso seja necessário reaproveitar o pedido, ele deverá ser ajustado e reenviado para aprovação, seguindo novamente o fluxo definido no parâmetro QtdPedidoCompraAprov (código nº 315).