Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)
Descrição
Este artigo explica como realizar emitir a NFe de devolução parcial ou total de mercadoria comprada/recebida
Pré-requisitos
Existência de um recebimento original realizado com o tipo Pedido de Compra ou Outras.
Natureza de Operação de Saída com tipo Devolução.
Solução
Para tratar o incidente, realize os passos a seguir:
Acesse Faturamento de Outras Notas Fiscais (FT0206).
Selecione o Destinatário (Fornecedor) e altere o campo Tipo para Outras.
Utilize a Natureza de Operação de Devolução adequada e insira os itens no grid.
Acesse a aba Documentos Fiscais Relacionados e vincule a chave de acesso ou número da NF de compra
Realize a transmissão da NFe.
Observação
Para toda NF-e de devolução de mercadoria é obrigatória a informação do documento fiscal referenciado;
Ao gravar o recebimento, caso a natureza de operação Gere Pagamento o sistema gerará um título no contas a receber; Caso a natureza Não Gere Pagamento será emitido um pop-up para o lançamento de crédito na conta do fornecedor.
Nos casos em que a natureza de operação Gerar Pagamento o sistema irá buscar a Condição e a Forma de Pagamento do cadastro do fornecedor.
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Comentários
1 comentário
Bom dia!!!
As imagens png não carregam no browser, então não conseguimos ver as telas do DBCORP.
Grato
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