Rejeições 1041, 1076 e 1104: Falha de carregamento de alíquotas IBS/CBS

Classificação: Problema (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Na tela de faturamento, ao enviar a nota fiscal à SEFAZ, são apresentadas as rejeições 1041, 1076 ou 1104. Estas rejeições ocorrem devido a falhas de comunicação entre o sistema local e o NG (plataforma cloud), onde as informações de alíquotas de IBS/CBS são mantidas.

Causa

Esta mensagem é retornada, pois houve falha no carregamento das alíquotas de IBS/CBS do NG durante a geração do faturamento. Quando isso acontece, as informações de impostos ficam incompletas ou incorretas, ocasionando erros de cálculo ou até mesmo o imposto não ser carregado para o item ou totalizador. A falha de conexão ocorre por problemas de infraestrutura do cliente, como internet lenta, conexão instável ou indisponibilidade temporária de conectividade.

Significado de cada rejeição:

• Rejeição 1041: Valor do IBS da UF calculado incorretamente — alíquota não foi carregada ou calculada errado;

• Rejeição 1076: Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itens — totalização incorreta devido a falha no carregamento de dados;

• Rejeição 1104: Valor da base de cálculo do IBS e da CBS difere do somatório dos valores que a compõem — base não reflete as alíquotas carregadas do NG.

Solução

Para resolver estas rejeições, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela de faturamento e localize o faturamento com rejeição;

2. Verifique se os campos de alíquota de IBS/CBS estão preenchidos corretamente na aba IBS/CBS;
   
   

3. Confirme que os valores dos impostos IBS/CBS no faturamento correspondem exatamente aos valores informados no pedido de venda relacionado;

4. Se os valores estiverem zerados, incorretos ou diferentes do pedido de venda, indica falha de comunicação com o NG;

5. Contate seu TI interno para verificar a conectividade (velocidade da internet, estabilidade da conexão e disponibilidade de banda);

6. Após garantir que a conexão está estável, cancele o faturamento;

7. Puxe novamente o pedido de venda para gerar um novo faturamento, forçando o recarregamento das alíquotas;

8. Transmita o novo faturamento à SEFAZ.