Como selecionar itens de pedidos de compra para recebimento de nota fiscal

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como selecionar itens de pedidos de compra para recebimento de nota fiscal no módulo Estoque.

Solução

• Acesse Estoque > Processos > Recebimento de Notas Fiscais de Pedidos de Compra (ES0206):
  
  

• Selecione o ‘Fornecedor’ para que o sistema liste os pedidos de compra pendentes no grid;

• Na aba Itens, localize o pedido desejado no grid;

• Dê um duplo clique sobre o campo ‘Pedido’ para transferir os itens para o grid Itens da Nota Fiscal;

• Após a transferência, verifique que os itens no grid original passam a ser exibidos na cor verde, indicando que já foram vinculados à nota fiscal;

• No grid Itens da Nota Fiscal, prossiga com o preenchimento das informações conforme a nota recebida.

   

Importante

• Caso algum item fique destacado em vermelho no grid Itens da Nota Fiscal, posicione o mouse sobre a linha para visualizar a mensagem informando a inconsistência que deve ser ajustada antes de salvar.