Como realizar o retorno de nota fiscal de remessa no recebimento de pedidos de compra

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como realizar o retorno de nota fiscal de remessa no recebimento de pedidos de compra no módulo Estoque.

Solução

• Acesse Estoque > Processos > Recebimento de Notas Fiscais de Pedidos de Compra (ES0206);

• Selecione o ‘Fornecedor’ relacionado à nota fiscal de remessa;

• Preencha os dados gerais da nota fiscal de retorno, como ‘Série’, ‘Nº N.F.’, ‘Emissão’ e ‘Entrada’;

• Localize o Grid Retornos de Nota Fiscal de Remessa;

• Selecione os itens que estão retornando do fornecedor para o estoque da empresa;

• Informe as quantidades e os dados fiscais conforme a nota fiscal de devolução recebida;

• Após conferir todas as informações, clique em Salvar para concluir o recebimento.
   

Observação

Para utilizar o retorno de nota fiscal de remessa, é necessário que as naturezas de operação estejam corretamente configuradas para este processo.