Como realizar o recebimento parcial de pedidos de compra

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como realizar o recebimento parcial de pedidos de compra no módulo Estoque.

Solução

• Acesse Estoque > Processos > Recebimento de Notas Fiscais de Pedidos de Compra (ES0206);

• Selecione o ‘Fornecedor’ para que o sistema liste os pedidos de compra pendentes;

• Na aba Itens, localize o pedido de compra desejado e dê um duplo clique para transferir os itens para o grid Itens da Nota Fiscal;

• No grid Itens da Nota Fiscal, informe no campo ‘Quantidade’ apenas a quantidade efetivamente recebida, conforme a nota fiscal;
  
  

• Preencha os demais dados da nota fiscal, como valores e informações fiscais obrigatórias;

• Clique em Salvar para confirmar o recebimento parcial.
   

  Para realizar um novo recebimento do mesmo pedido, execute os passos a seguir:

• Acesse novamente a tela de Recebimento de Notas Fiscais de Pedidos de Compra;

• Selecione o mesmo ‘Fornecedor’ do pedido:
  
  

• Dê um duplo clique no pedido para iniciar um novo recebimento;
  
  

• O sistema apresentará automaticamente apenas a quantidade faltante para cada item;

• Informe a nova quantidade recebida, que pode ser parcial ou total, e clique em Salvar.
   

Observação

O pedido de compra pode ser recebido em quantas etapas forem necessárias. O sistema controla automaticamente as quantidades já recebidas e as quantidades pendentes, garantindo a consistência do estoque e das informações financeiras.