Como realizar o recebimento de notas fiscais de pedidos de compra

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como realizar o recebimento de notas fiscais de pedidos de compra no módulo Estoque.

Solução

• Acesse Estoque > Processos > Recebimento de Notas Fiscais de Pedidos de Compra (ES0206);

• No campo ‘Fornecedor’, selecione o fornecedor da nota fiscal. Serão listados no grid os pedidos de compra pendentes para este fornecedor:
  
  
   

• Se necessário, informe o número do pedido no campo ‘Pedido’ para filtrar os itens;

• Preencha os dados da nota fiscal, como ‘Série’, ‘Nº N.F.’, ‘Emissão’ e ‘Entrada’;

• Na aba Itens, selecione os itens do pedido que farão parte da nota fiscal;

• No grid Itens da Nota Fiscal, informe as quantidades, valores e dados fiscais conforme a nota recebida;

• Após preencher todas as informações obrigatórias, clique em Salvar para confirmar o recebimento.