Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

Classificação: Problema (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Ao emitir uma NF-e de Entrada de Importação através da importação do XML da DI/DUIMP pela tela FT0206 - Faturamento de Outras Notas Fiscais, a SEFAZ pode retornar a seguinte rejeição:

Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

Essa rejeição ocorre quando o valor informado na tag vProd não corresponde ao resultado da multiplicação entre as tags qCom (Quantidade Comercial) e vUnCom (Valor Unitário de Comercialização).

Causa

Durante o processo de importação da DI/DUIMP, o XML utilizado é normalmente fornecido pelo despachante aduaneiro.

Diferentemente de uma NF-e autorizada pela SEFAZ, esse XML é utilizado como base para geração da NF-e de Entrada de Importação e, por isso, pode conter inconsistências de preenchimento ou cálculos incorretos.

A rejeição ocorre quando:

qCom × vUnCom ≠ vProd

Nessa situação, a SEFAZ identifica que o valor total do produto não corresponde ao cálculo esperado e rejeita a autorização da NF-e.

Exemplo

Diferença identificada: R$ 0,13

Como o valor total informado não corresponde ao resultado da multiplicação da quantidade pelo valor unitário, a NF-e é rejeitada pela SEFAZ.

Solução

1. Identificar o item rejeitado

1. Acesse o XML utilizado na importação da DI/DUIMP.
2. Localize o item indicado na rejeição.
3. Verifique os valores das tags:
   • qCom
   • vUnCom
   • vProd

2. Validar os cálculos

Calcule:

Quantidade Comercial (qCom) * Valor Unitário Comercial (vUnCom) = Valor Total do Produto (vProd)

Confirme se o resultado obtido corresponde exatamente ao valor informado na tag vProd.

3. Solicitar correção ao despachante

Caso seja identificada divergência entre os valores:

1. Encaminhe a inconsistência ao despachante responsável pela geração do XML.
2. Solicite a revisão dos valores informados.
3. Solicite um novo XML com os dados corrigidos.

4. Reprocessar a operação

Após receber o XML corrigido:

1. Realize uma nova importação do documento.
2. Gere novamente a NF-e de Entrada de Importação.
3. Efetue uma nova transmissão para a SEFAZ.

Resultado esperado

Após a correção dos valores no XML:

• O valor total do produto será compatível com a quantidade e o valor unitário informados;
• A NF-e atenderá às validações da SEFAZ;
• A autorização poderá ser realizada sem a Rejeição 629.

Observações

• A rejeição é gerada por uma validação da SEFAZ durante a autorização da NF-e.
• O ERP DBCorp utiliza as informações constantes no XML importado para gerar a NF-e de Entrada de Importação.
• Divergências entre quantidade, valor unitário e valor total devem ser corrigidas na origem do documento.
• Em cenários de importação via XML de DI/DUIMP, recomenda-se sempre validar os valores fornecidos pelo despachante antes da transmissão da NF-e.

Importante!

A equipe DBCorp não se responsabiliza pelas informações fiscais, aduaneiras ou comerciais presentes em documentos gerados por terceiros.

O ERP DBCorp realiza o processamento das informações fornecidas no XML. Em caso de divergências nos valores, quantidades ou tributos informados pelo despachante, a correção deve ser realizada pelo responsável pela emissão do documento de origem.