Devolução de Venda com Nota Fiscal do Cliente

Descrição do Artigo

Classificação: Procedimento

Este procedimento orienta como registrar a entrada de mercadorias devolvidas quando o cliente emite sua própria Nota Fiscal de Devolução. Esse processo garante o retorno do item ao estoque e a regularização financeira (geração de crédito).

Pré-requisitos

• Existência de um faturamento original realizado com o tipo Outras ou Pedido de Venda.

Solução 1 - Recebimento manual

Para tratar o incidente, realize os passos a seguir:

1. Acesse Recebimento de Outras Notas Fiscais.

2. No campo Remetente, selecione o Cliente que está devolvendo o material.

3. Informe a Série e o Número da NF conforme o documento enviado pelo cliente.

4. No grid de itens, insira o produto, a quantidade e o valor, utilizando uma Natureza de Operação com o tipo Devolução.

5. Acesse a aba Devoluções: NFs de Venda, localize a nota fiscal de venda original e informe a quantidade devolvida para cada item.

6. Salve o recebimento para efetivar a entrada no estoque e a geração do crédito ao cliente.

Alternativa para o passo 5: Acessar aba "Documentos Fiscais Relacionados" e selecione a NFe de Origem no grid Destinatário.

Obs.: Essa alternativa possui uma rastreabilidade menor que o processo padrão

Solução 2 - Recebimento via Importação XML

Para tratar o incidente, realize os passos a seguir:

1. Acesse Recebimento de Outras Notas Fiscais (ES0207).

2. No cabeçalho da tela selecione a opção "Importar XML" (Simbolizada por uma Pasta com uma Lupa)

3. Acesse a aba Itens e no grid Devoluções: NFs de Venda, localize a nota fiscal de venda original e informe a quantidade devolvida para cada item.

4. Salve o recebimento para efetivar a entrada no estoque e a geração do crédito ao cliente.

Alternativa para o passo 3: Acessar aba "Documentos Fiscais Relacionados" e selecione a NFe de Origem no grid Destinatário.

Obs.: Essa alternativa possui uma rastreabilidade menor que o processo padrão

Observação

• Para toda NF-e de devolução de mercadoria é obrigatória a informação do documento fiscal referenciado;

• Ao gravar o recebimento, caso a natureza de operação Gere Pagamento o sistema gerará um título no contas a pagar; Caso a natureza Não Gere Pagamento será emitido um pop-up para o lançamento de crédito na conta do cliente.

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