Recusa de Nota Fiscal (Destinatário não recebeu a NFe)

Descrição do Artigo

Classificação: Procedimento

Processo destinado a registrar o retorno de mercadorias que não foram entregues ao destinatário (recusa no ato da entrega). Como a nota original não pode ser cancelada após a saída, utiliza-se o tipo "Recusa" para retornar os itens ao estoque.

Pré-requisitos

• Existência de um faturamento original realizado com o tipo Outras ou Pedido de Venda.

• A nota de origem não pode possuir títulos liquidados.

• Natureza de Operação de Entrada com tipo Devolução.

Solução

1. Acesse Faturamento de Outras NF (FT0206).

2. Selecione o Destinatário (Cliente) e altere obrigatoriamente o campo Tipo para Recusa.

3. No campo NF de Origem, informe o número da nota fiscal que não foi entregue. O sistema carregará os dados automaticamente.

4. Confira os itens e salve para gerar a nota de entrada por recusa.

5. Acesse Recebimento de Outras Notas Fiscais (ES0206).

6. Informe o Remetente (Cliente), Série e Número da NFe gerada no passo anterior e marque o checkbox "Emitida pela Empresa".

7. Salve o recebimento

Observação

• Para toda NF-e de devolução de mercadoria é obrigatória a informação do documento fiscal referenciado;

• Ao gravar o faturamento o sistema cancela os títulos da NFe Origem, altera o status da NFe Origem para "Recusada" e retorna o pedido de venda para o status "Pendente" (ou em alguns casos para o status "Faturado Parcial")

• Se operação de venda movimentou estoque, a movimentação da recusa ocorre apenas no recebimento da nota.

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