Como emitir a Devolução de Faturamento com IBS e CBS

Descrição

Esse artigo explica como realizar uma devolução de faturamento e como o sistema trata as informações de IBS e CBS nesse processo.

Solução

A devolução de faturamento ocorre quando uma nota fiscal emitida para um cliente precisa ser devolvida, utilizando a finalidade de devolução de mercadoria e vinculando a nota fiscal originalmente emitida. 

Passo a passo

1. Acesse Faturamento > Faturamento de Outras Notas Fiscais (FT0206).
2. Informe a Finalidade da Nfe - Devolução de Mercadoria (1).
3. Informe a Natureza de Operação de devolução (2).
4. Inclua o item da devolução (3).

5. No campo Nota Fiscal de Origem (4), selecione a nota fiscal emitida anteriormente.

   

6. Confirme a Série e o Número de Sequência do Item.
7. Emita a nota fiscal de devolução. 

O número de sequência que o sistema preenche é referente a posição do item na nota de origem:

Importante

• Nas devoluções de faturamento, as informações de IBS e CBS são obtidas automaticamente da nota fiscal de origem referenciada. A aba IBS/CBS deve ser preenchida com as mesmas informações tributárias existentes na nota fiscal original, garantindo consistência entre a operação de venda e sua devolução. 
   
• No XML, em <DFeReferenciado> estarão as informações da nota de origem, e será preenchida a TAG nItem com o número da sequência do item, conforme pede a legislação: